目 录

第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年部门预算情况说明

一、部门基本情况

北京市体育彩票管理中心为经费自理事业单位(公益二类),主要职责:负责北京市体育彩票的销售、管理和资金结算。其中包括:销售网点的服务和管理;销售系统和数据的管理维护;市场营销宣传推广;销售兑奖和中心运行业务等。并按规定准时足额上缴彩票公益金和销售业务费。

北京市体育彩票管理中心下设6个部门,具体为技术部、财务部、综合部、市场部、市场监察部、党办。

北京市体育彩票管理中心事业编制40人,在编人员37人,聘用人员33人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算17691.82万元,比2020年14611.00万元增加3080.82万元,增长21.09%。其中:财政拨款16777.11万元,比2020年14011万元增加2766.11万元;统筹使用结余资金安排预算314.71万元,比2020年增加314.71万元;其他资金600.00万元,与2020年持平。其他资金收入为利息和返税手续费收入。

2021年预算支出17691.82万元,比2020年14611.00万元增加3080.82万元,增长21.09%。其中:

(一)基本支出预算2244.74万元,占总支出预算12.69%,比2020年2286.89万元减少42.15万元,下降1.84%,主要原因为落实政府过紧日子要求,实行厉行勤俭节约 ,严格控制基本经费使用规模,基本支出相应减少。

(二)项目支出预算15447.08万元,比2020年12324.11万元增加3122.97万元,增长25.34%,主要原因:一是增加彩票销售终端机购置项目,用于更换已过使用期限的设备;二是上缴北京单场竞猜游戏运维费。部门预算项目主要为开展彩票销售业务、推广品牌活动、提升彩票知名度及销售规模,并提高网点质量和服务水平所需的经费。

三、主要支出情况

2021年,为满足体育彩票销售的运营及发展,本中心共安排了16个项目,主要用于彩票销售系统建设维护、彩票销售渠道建设、各彩票游戏业务培训、营销宣传、品牌活动推广、公益活动等相关业务经费支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市体育彩票管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算21.91万元,比2020年“三公”经费财政拨款预算减少0.20万元。其中:

1.本部门2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2021年预算数4.41万元,比2020年预算数4.61万元减少0.20万元。主要原因:进一步加强对“三公”经费的管理,严格控制各项支出。2021年公务接待费主要用于接待相关部门及彩票机构交流学习等公务往来。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数17.50万元,其中,公务用车购置费2020年预算数0万元,与2020年预算数持平;公务用车运行维护费2021年预算数17.50万元,其中:公务用车燃油9.28万元,公务用车维修2.97万元,公务用车保险2.98万元,其他2.27万元。公务用车运行维护费2021年与2020预算数持平。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市体育彩票管理中心部门政府采购预算总额11399.78万元,其中:政府采购货物预算2388.49万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算9011.29万元。

(二)政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务情况。

(三)机关运行经费说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市体育彩票管理中心部门填报绩效目标的预算项目16个,占本部门全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算15132.37万元,占本部门年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市体育彩票管理中心部门共有车辆18台、537.79万元;单位价值50万元以上的通用设备28台、2727.43万元,单位价值100万元以上的专用设备0台、0万元。

六、名词解释

(一)“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

(二)彩票市场调控资金:指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的,通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。

(三)政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年部门预算报表

附件:北京市体育彩票管理中心部门2021年度部门预算报表(见附表)